重慶市江津區工業園區發展中心 2024年度決算公開說明

附件3：

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重慶市江津區工業園區發展中心

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.負責聯系各工業園區及相關部門。

2.負責園區重大招商引資的協調服務工作。

3.協調處理園區發展中出現的問題。

4.負責園區統計工作和運行分析。

5.負責園區發展的政策研究和開展對外交流活動。

6.完成主管部門交辦的其他任務。

（二）單位構成

本部門行政設置辦公室、發展促進科、綜合科。

本部門作為二級預算單位，無下屬單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計265.70萬元，支出總計265.70萬元。收、支與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預算支出增加；二是項目支出方面，本年度減少了工業發展管理經費預算支出。

收入情況。2024年度本年收入合計265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預算增加；二是項目支出方面，本年度減少了工業發展管理經費預算。其中：財政撥款收入265.70萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。

2. ? 支出情況。2024年度本年支出合計265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%，主要原因：一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金支出增加；二是項目支出方面，本年度減少了工業發展管理經費預算支出。其中：基本支出基本支出264.42萬元，占99.52%；項目支出1.28萬元，占0.48%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
3. ? 結轉結余情況。本單位2024年度無年末結轉和結余。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計265.70萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少86.94萬元，下降24.65%。主要原因:一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預算支出增加；二是項目支出方面，本年度減少了工業發展管理經費預算支出。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%。主要原因:一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預算支出增加；二是項目支出方面，本年度減少了工業發展管理經費預算支出。較年初預算數增加0.29萬元，增長0.11%。主要原因是社保基數調標，造成社保基數支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出265.70萬元，與2023年度相比，減少86.94萬元，下降24.65%。主要原因一是基本支出方面2023年有職工去世，撫恤金預算支出增加；二是項目支出方面，本年度減少了工業發展管理經費預算支出。較年初預算數增加0.29萬元，增長0.11%。主要原因是社保基數調標，造成社保基數支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度持平。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出0.85萬元，占0.32%，較年初預算數減少0.41萬元，下降32.54%，主要原因是本年度根據過緊日子文件要求嚴控培訓費支出。

（2）社會保障與就業支出32.89萬元，占12.38%，較年初預算數增加2.39萬元，增長7.84%，主要原因是年底補發2023年退休人員一次性健康修養費。

（3）衛生健康支出16.17萬元，占6.09%，較年初預算數無增減。

（4）資源勘探信息等支出198.20萬元，占74.59%，較年初預算數減少1.68萬元，下降0.84%，主要原因是本年度因人員調動，人員減少，相關支出減少。

（5）住房保障支出17.59萬元，占6.62%，較年初預算數無增減。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出264.42萬元。其中：人員經費223.03萬元，與2023年度相比，減少46.04萬元，下降17.11%，主要原因是去年有職工去世，導致撫恤金支出增加較多，今年未有該項支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保、公積金支出等。公用經費41.39萬元，與2023年度相比，減少19.02萬元，下降31.48%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，一是縮減公用經費預算支出；二是嚴控各項日常費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會經費、福利費、公車維護費、其他商品服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計2.92萬元，較年初預算數減少0.08萬元，下降2.67%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，嚴控三公經費支出。較上年支出數減少2.08萬元，下降41.60%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，縮減公車運行費預算2萬，支出減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2024年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

?公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

?公務車運行維護費2.92萬元，主要用于公務車維修、充電等費用支出。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降2.67%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，嚴控公務車運行維護費支出。較上年支出數減少2.08萬元，下降41.60%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，縮減公車運行費預算2萬，支出減少。

?公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。

（三）“三公”經費實物量情況

?2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費2.92萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比持平。

2024年度培訓費支出0.85萬元，與2023年度相比，增加0.84萬元，增長8400.00%，主要原因是本年度根據工作安排參加各種培訓產生了費用。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出41.39萬元，較上年減少19.02萬元，下降31.48%，主要原因：一是2023年與大數據局合署辦公造成運行成本增加；二是本年按過緊日子文件要求縮減了公用經費預算加上厲行節約嚴控各項日常費用支出。比年初預算數減少9.67萬元，下降18.94%，主要原因是本年按過緊日子文件要求厲行節約嚴控各項支出。機關運行經費主要用于開支辦公費7.27萬元、其他交通費9.2萬元、其他商品和服務支出8.15萬元、工會經費4.01萬元、公車運行維護費2.92萬元、郵電費3.13萬元、福利費2.53萬元、維修費1.66萬元等。

（三）國有資產占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金1.28萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

關于績效自評結果的說明

本單位無此事項。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃梅?? 聯系電話：47521393