重慶市江津區經濟和信息化委員會（部門） 2024年度決算公開說明

附件3：

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重慶市江津區經濟和信息化委員會（部門）

2024年度決算公開說明

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一、單位基本情況

負責擬訂智能化相關規劃、政策，協調智能化發展中的重大問題；負責推進工業領域信息化發展，推進信息化和工業化融合、工業互聯網、物聯網、工業信息安全；負責全區軟件和信息服務業產業發展和行業管理等職責；負責全區軍民融合發展的牽頭職責；牽頭抓好企業經營管理人才隊伍建設工作職責；負責全區鹽業管理工作，保障鹽行業發展穩定；負責培育扶持民營企業，促進民營經濟發展；負責電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調度管理等。指導各工業園區、中小企業集聚區、小企業創業基地和標準廠房、樓宇產業園等集約用地項目開展招商引資工作；指導和協調中小企業融資擔保管理工作，參與信用擔保體系建設；承擔法律、法規、政策規定的安全監管責任，負責聯系各工業園區及相關部門，負責園區重大招商引資的協調服務工作，協調處理園區發展中出現的問題，負責園區統計工作和運行分析，負責園區發展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門行政設置辦公室、綜合科、經濟運行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業發展科、能源科、環境與資源綜合利用科、智能化科、產業發展科（區軍民融合發展辦公室）、安全生產科（綜合執法科）、群眾工作科、機關黨委辦公室；參公設置辦公室、發展促進科、綜合科。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計10366.07萬元，支出總計10366.07萬元。收、支與2023年度相比，減少3116.93萬元，下降23.12%，主要原因是在工信化資金和中小微發展專項資金等項目資金等項目資金預算減少較多。
2. ? 收入情況。2024年度收入合計10366.07萬元，與2023年度相比，減少3116.93萬元，下降23.12%，主要原因是工信化資金和中小微發展專項資金等項目資金等項目資金預算減少較多。其中：財政撥款收入10366.07萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3. ? 支出情況。2024年度支出合計10366.07萬元，與2023年度相比，減少3116.93萬元，下降23.12%，主要原因是在工信化資金和中小微發展專項資金等項目資金等項目資金支出減少較多。其中：基本支出1848.70萬元，占17.83%；項目支出8517.37萬元，占82.17%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，年初結余分配0.00萬元。
4. ? 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收、支總計10366.07萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少3116.93萬元，下降23.12%。主要原因是在工信化資金和中小微發展專項資金等項目資金等項目資金預算減少較多。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入10033.62萬元，與2023年度相比，減少3449.38萬元，下降25.58%。主要原因是在工信化資金和中小微發展專項資金等項目資金等項目資金預算減少較多。較年初預算數增加1041.16萬元，增長11.58%。主要原因是本年年中新追加了江津區城市燃氣管道等老化更新改造（中央基建投資）、人才工作專項經費等項目預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出10033.62萬元，與2023年度相比，減少3449.38萬元，下降25.58%。主要原因是在工信化資金和中小微發展專項資金等項目資金等項目資金支出減少較多。較年初預算數增加1041.16萬元，增長11.58%。主要原因是本年年中新追加了江津區城市燃氣管道等老化更新改造（中央基建投資）、人才工作專項經費等項目經費支出。
3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與2023年度相比無增減。
4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出2.60萬元，占0.03%，較年初預算數減少5.22萬元，下降66.75%，主要原因是本年根據過緊日子文件要求，嚴控培訓費支出。

（2）科學技術支出488.47萬元，占4.87%，較年初預算數增加488.47萬元，增長100.00%，主要原因是年中追加工業和信息化專項資金預算支出。

（3）社會保障與就業支出620.23萬元，占6.18%，較年初預算數增加112.48萬元，增長22.15%，主要原因是年中追加了退休人員、社保補差人員死亡撫恤金支出。

（4）衛生健康支出109.00萬元，占1.09%，較年初預算數減少2.55萬元，下降2.29%，主要原因是有人員退休導致社保費用支出減少。

（5）城鄉社區支出1892.47萬元，占18.86%，較年初預算數增加1892.47萬元，增長100.00%，主要原因是本年年中新追加了江津區城市燃氣管道等老化更新改造（中央基建投資）項目資金預算支出。

（6）資源勘探信息等支出5730.01萬元，占57.11%，較年初預算數減少443.11萬元，下降7.18%，主要原因一是本年按過緊日子文件要求縮減了公用經費預算支出，二是人員調動，人員經費支出減少；三是厲行節約嚴控各項費用支出。

（7）住房保障支出1190.83萬元，占11.87%，較年初預算數減少1001.39萬元，下降45.68%，主要原因是年中財政收回2023年江津區城市燃氣管道等老化更新改造工程項目資金約1000萬元預算指標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共財政撥款基本支出1848.70萬元。其中：人員經費1660.06萬元，與2023年度相比，增加19.96萬元，增長1.22%，主要原因一是事業人員社保基數調標導致社保費用支出增加；二是年末工資調標，工資支出增加。公用經費188.64萬元，與2023年度相比，減少122.91萬元，下降39.45%，主要原因是本年度按過緊日子文件要求，一是縮減公用經費預算；二是嚴控各項日常費用支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入332.45萬元，與2023年度相比，增加332.45萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增江津區城市燃氣管道等老化更新改造工程(超長期國債)等政府性基金項目預算。本年支出332.45萬元，與2023年度相比，增加332.45萬元，增長100.00%，主要原因是本年新增江津區城市燃氣管道等老化更新改造工程(超長期國債)等政府性基金項目支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計6.34萬元，較年初預算數減少1.76萬元，下降21.73%，主要是在公務接待費用上減少，本年按過緊日子文件要求，嚴控三公經費支出。較上年支出數減少5.34萬元，下降45.72%，主要原因是本年按過緊日子文件要求，嚴控三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

公務車購置費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費5.82萬元，主要用于通勤車的燃油費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.18萬元，下降3.00%，較上年支出數減少2.18萬元，下降27.25%，主要原因是本年按過緊日子文件要求，縮減了公車運行維護費的預算，導致支出減少。

公務接待費0.52萬元，主要用于接待外來單位來津調研。費用支出較年初預算數減少1.58萬元，下降75.24%，主要原因是本年按過緊日子文件要求，嚴控公務接待費支出。較上年支出數減少3.16萬元，下降85.87%，主要原因是本年按過緊日子文件要求，嚴控公務接待費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待6批次63人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費81.94元，車均購置費0萬元，車均維護費2.91萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0.10萬元，與2023年度相比，減少39.17萬元，下降99.75%，主要原因是2023年舉辦了丘陵農機峰會，導致會議費激增；本年度未舉行大型會議并嚴控會議費支出，故下降較多。本年度培訓費支出本年度培訓費支出2.60萬元，與2023年度相比，減少63.72萬元，下降96.08%，主要原因是2023年組織了干部教育培訓經費和企業經營人才培訓合計支出63.11萬元，今年根據過緊日子文件要求，未舉行大型培訓會并嚴控培訓費支出。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出149.51萬元，較上年減少80.35萬元，下降34.96%，主要原因一是本年按過緊日子文件要求縮減了公用經費年初預算；二是在厲行節約嚴控各項日常費用支出；三是2023年大數據局在本單位合署辦公造成機關運行成本增加。比年初預算數減少52.27萬元，下降25.90%，主要原因是本年按過緊日子文件要求厲行節約嚴控各項支出。機關運行經費主要用于開支辦公費8.62萬元、電費7.51萬元、其他交通費35.77萬元、其他商品和服務支出32.28萬元、工會經費18.42萬元、公車運行維護費5.82萬元、委托業務費7.48萬元、勞務費3.94萬元、郵電費11.66萬元、物管費5.88萬元、差旅費3.33萬元等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額1950.58萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出1950.09萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1950.09萬元，占政府采購支出總額的99.97%，其中：授予小微企業合同金額1950.09萬元，占政府采購支出總額的99.97 %。政府采購貨物支出主要用于采購打印機等，政府采購工程支出主要用于采購燃氣管道項目工程服務支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我委對部門整體和21個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評21項，涉及資金8523.73萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

（1）公開范圍。部門應公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。

（2）公開內容。詳見表格。

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2. ? 績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3. ? 關于績效自評結果的說明

無。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業名詞解釋

部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政

（二）部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（四）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（六）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（七）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十一）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十二）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十三）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十四）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：黃梅??? 聯系電話：47521393