一、部門基本情況???
（一）職能職責
1.負責聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關部門。
2.負責園區(qū)重大招商引資的協(xié)調服務工作。
3.協(xié)調處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題。
4.負責園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析。
5.負責園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動。
6.完成主管部門交辦的其他任務。?
（二）機構設置
本部門行政設置辦公室、發(fā)展促進科、綜合科。
（三）單位構成
本部門為二級預算單位，無下屬單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計301.8萬元，支出總計301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
2.收入情況。2022年度收入合計301.8萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
其中：財政撥款收入301.8萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計301.8萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
其中：基本支出277.47萬元，占比91.94%；項目支出24.33萬元，占8.06%。
4.結轉結余情況。
2022年度無年末結轉和結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入合計301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
較年初預算數增加13.04萬元，增長4.52%。主要原因是年中追加項目資金支出。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出301.8萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
較年初預算數增加13.04萬元，增長4.52%。主要原因是年中追加項目資金支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.02萬元，較年初預算數減少1.32萬元，下降98.51%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出29.45萬元，占9.76%，較年初預算數增加8.01萬元，增長37.36%，主要原因是人員社保繳納基數調整。
（3）衛(wèi)生健康支出12.2萬元，占4.04%，與年初預算數一致。
（4）資源勘探信息等支出249.41萬元，占82.64%，較年初預算數增加6.34萬元，增長2.61%，主要原因是工業(yè)發(fā)展管理經費等項目資金支出增加。
（5）住房保障支出10.72萬元，占3.55%，與年初預算數一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出277.47萬元。其中：人員經費231.83萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。人員經費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經費45.64萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
2022年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計6.85萬元，較年初預算數增加1.85萬元，增長37%，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2022年未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
本年度無公務車購置費，本單位2022年未購置公務車。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
公務車運行維護費4.99萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出與年初預算數相比減少0.01萬元。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
公務接待費1.86萬元，主要用于日常公務接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加1.86萬元，主要原因是本年度招商接待工作任務增加，且年初預算時未預算公務接待費用。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待27批次248人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費75元，車均維護費4.99萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出45.64萬元，機關運行經費主要用于開支委托業(yè)務費0.49萬元，辦公費0.29萬元，勞務費0.31萬元，其他交通費10.24萬元，水電氣費、郵電費及物業(yè)費3.83萬元、其他商品和服務支出10.16萬元等。因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
本年度會議費支出0萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。本年度培訓費支出0.02萬元，因以前年度預算管理一體化系統(tǒng)采用并賬核算方式，決算數均包含下屬二級預算單位數據，而本年度決算數均只含本部門數據，故與上年數無可比性。
（二）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2022年度本部門無政府采購支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金24.33萬元。
（二）績效自評結果
1.績效自評表
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2022年度二級項目績效自評表 |
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項目名稱： |
工業(yè)發(fā)展管理經費 |
項目編碼： |
50011622T000000101120 |
自評總分： |
100.00 |
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項目主管部門： |
606-重慶市江津區(qū)經濟和信息化委員會 |
財政歸口處室： |
006-產業(yè)發(fā)展科 |
部門聯(lián)系人： |
莊美玲 |
聯(lián)系電話： |
48522689 |
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資金情況 |
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年初預算數 |
全年（調整）預算數 |
全年執(zhí)行數 |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權重 |
執(zhí)行率得分 |
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年度總金額 |
240,000.00 |
243,271.80 |
243,271.80 |
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其中：財政撥款 |
240,000.00 |
243,271.80 |
243,271.80 |
100 |
10.00 |
10.00 |
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績效目標 |
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年初績效目標 |
全年（調整）績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
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年內參與引進項目10個以上，協(xié)議引資額10億元以上；配合其他工作 |
年內參與引進項目10個以上，協(xié)議引資額10億元以上；配合其他工作 |
年內參與引進項目10個以上，協(xié)議引資額10億元以上；配合其他工作 |
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績效指標 |
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指標名稱 |
計量單位 |
指標性質 |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度（%） |
得分系數（%） |
指標權重 |
指標得分 |
是否核心指標 |
說明 |
市財政局建議 |
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接待人次 |
人次 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
差旅費標準執(zhí)行率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
協(xié)議引資額 |
億元 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
參與引進項目數 |
個 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
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|
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2.績效自評報告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。
