????一、部門基本情況
????（一）職能職責(zé)
負責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題；負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負責(zé)全區(qū)軟件和信息服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)管理等職責(zé)；負責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作職責(zé)；負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作，保障鹽行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定；負責(zé)培育扶持民營企業(yè)，促進民營經(jīng)濟發(fā)展；負責(zé)電力、天然氣、煤炭等重要能源的日常運行調(diào)度管理等。指導(dǎo)工業(yè)園區(qū)、小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和都市工業(yè)園（樓宇）開展招商引資工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)中小企業(yè)融資擔(dān)保管理工作，參與信用擔(dān)保體系建設(shè)；負責(zé)擬訂智能化相關(guān)規(guī)劃、政策，協(xié)調(diào)智能化發(fā)展中的重大問題；負責(zé)推進工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全；負責(zé)全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責(zé)；牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設(shè)工作；負責(zé)全區(qū)鹽業(yè)管理工作；負責(zé)培育扶持民營企業(yè)；承擔(dān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定的安全監(jiān)管責(zé)任，負責(zé)聯(lián)系各工業(yè)園區(qū)及相關(guān)部門，負責(zé)園區(qū)重大招商引資的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，協(xié)調(diào)處理園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問題，負責(zé)園區(qū)統(tǒng)計工作和運行分析，負責(zé)園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動，承辦區(qū)政府交辦的其他事項。?
（二）機構(gòu)設(shè)置
本部門行政設(shè)置辦公室、綜合科、經(jīng)濟運行科、招商投資科（行政審批科）、中小企業(yè)發(fā)展科、能源科、環(huán)境與資源綜合利用科、智能化科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科（區(qū)軍民融合發(fā)展辦公室）、安全生產(chǎn)科（綜合執(zhí)法科）、群眾工作科、機關(guān)黨委辦公室；參公設(shè)置辦公室、發(fā)展促進科、綜合科。同時，共計2個直屬全額撥款事業(yè)單位（中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心和軍民融合發(fā)展服務(wù)中心）
（三）單位構(gòu)成
本部門無下級預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計18796.45萬元，支出總計19631.45萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余835萬元。收支較上年決算數(shù)減少12356.94萬元，減少38.6338383%，主要原因是中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助（區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目）、中央財政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。
2.收入情況。2021年度收入合計18496.45萬元，較上年決算數(shù)減少11149.64萬元，減少37.61%，主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助（區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目）、中央財政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。其中：財政撥款收入18496.45萬元，占100%。此外，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余835萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計19631.45萬元，較上年決算數(shù)減少11518.1萬元，減少36.98%，主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助（區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目）、中央財政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金支出減少。其中：基本支出2081.34萬元，占比10.6%；項目支出17550.11萬元，占89.4%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計18496.45萬元。與2020年相比，財政撥款收入減少11149.64萬元，減少37.61%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助（區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目）、中央財政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入17543.45萬元，較上年決算數(shù)減少12102.64萬元，減少40.82%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助（區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目）、中央財政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加5357.97萬元，增長43.97%。主要原因是年中追加項目資金支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余835萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出18378.45萬元，較上年決算數(shù)減少12771.1萬元，減少41%。主要原因是由于中央中小企業(yè)發(fā)展專項（創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)特色載體）、應(yīng)急物資保障體系建設(shè)補助（區(qū)縣儲備生產(chǎn)項目）、中央財政工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、中央中小企業(yè)發(fā)展專項等項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)增加6192.97萬元，增長50.82%。主要原因是年中追加項目資金支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末無一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出4.01萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬元，下降51.57%，主要原因是厲行節(jié)儉，降低了教育培訓(xùn)支出。
（2）科學(xué)技術(shù)支出3084.31萬元，占16.78%，較年初預(yù)算數(shù)增加3084.31萬元，增長100%，主要原因是年中追加科學(xué)技術(shù)類項目資金。
（3）社會保障與就業(yè)支出712.4萬元，占3.88%，較年初預(yù)算數(shù)增加309.36萬元，增長76.76%，主要原因是增加擁軍優(yōu)撫類項目資金。
（4）衛(wèi)生健康支出443.94萬元，占2.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加349.69萬元，增長371.02%，主要原因是增加新冠病毒疫情防控物資項目資金。
（5）節(jié)能環(huán)保支出38萬元，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（6）資源勘探信息等支出13429.56萬元，占73.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1853.87萬元，增長16.02%，主要原因是增加中小企業(yè)類補助項目資金。
（7）援助其他地區(qū)支出600.00萬元，占3.26%，較年初預(yù)算數(shù)增加600萬元，增長100%，主要原因是增加援助芒康縣捐贈資金。
（8）住房保障支出66.22萬元，占0.36%，與年初預(yù)算數(shù)一致。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出18378.45萬元。其中：人員經(jīng)費1848.72萬元，較上年決算數(shù)增加180.43萬 元，增長10.82%，主要原因是其他個人和家庭補助支出增加。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出及對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費232.62萬元，較上年決算數(shù)減少69.32萬元，減少22.96%，主要原因是根據(jù)有關(guān)要求，縮減公用經(jīng)費支出，厲行節(jié)約等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、物業(yè)費等商品服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2021年度本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出953萬元，比年初數(shù)預(yù)算數(shù)增加953萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加953萬元，增加100%。比上年決算數(shù)增加953萬元。
本部門2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出953萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加953萬元，增加100%。比上年決算數(shù)增加953萬元。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計23.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.49萬元，下降15.8%，主要原因是減少公務(wù)接待費。 較上年支出數(shù)增加12.63萬元，增加111.57%，主要原因是增加公務(wù)用車購置費。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2021年未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。
公務(wù)車購置費16.43萬元，本單位2021年新購置公務(wù)車一輛。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加16.43萬元，增長100%。較上年支出數(shù)增加16.43萬元，增長100%。
公務(wù)車運行維護費2.43萬元，主要用于通勤車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.57萬元，下降51.4%，主要原因是減少大型維修費。較上年支出數(shù)減少4.96萬元，下降67.12%，主要原因是減少大型維修費。
公務(wù)接待費5.08萬元，主要用于日常公務(wù)接待，如招商接待、其他區(qū)縣等到我單位調(diào)研考察發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少18.36萬元，較上年支出數(shù)增加1.15萬元，增長29.26%，主要原因是開展招商工作，增加招商接待等支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待51批次509人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.8元，車均維護費1.22萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出232.62萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費17.47萬元，勞務(wù)費16.23萬元，其他交通費42.85萬元，水電氣費及物業(yè)費16.08萬元等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少69.63萬元，下降23.04%，主要原因是厲行節(jié)儉，減少了差旅費等支出。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.44萬元，下降100%，主要原因是本年度由于疫情等因素，未發(fā)生自行組織的公務(wù)會議費用。本年度培訓(xùn)費支出4.01萬元，較上年決算數(shù)減少0.08萬元，下降1.96%，主要原因是疫情影響，減少培訓(xùn)次數(shù)和支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出總額190.65萬元，其中：政府采購貨物支出28.6萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出162.05萬元。授予中小企業(yè)合同金額175.91萬元，占政府采購支出總額的92.27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額166.03萬元，占政府采購支出總額的87.09%。主要用于采購工業(yè)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、消費品工業(yè)規(guī)劃編制經(jīng)費。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對29個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評29項，涉及資金17297.66萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表
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項目資金績效目標(biāo)自評表 |
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（2021年度） |
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專項（項目）名稱 |
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對口援藏工作經(jīng)費 |
自評總分（分） |
100 |
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主管部門 |
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重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
實施單位 |
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會 |
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聯(lián)系人 |
|
周書燕 |
聯(lián)系電話 |
47521185 |
|
項目資金（萬元） |
|
全年預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A,%) |
執(zhí)行率得分（分） |
|
總量 |
500 |
總量 |
500 |
100 |
10 |
|
其中：財政資金 |
500 |
其中：財政資金 |
500 |
|
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年度總體目標(biāo) |
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年初設(shè)定目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
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進一步推動重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作，推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安，共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 |
推動了重慶市江津區(qū)與西藏自治區(qū)昌都市芒康縣的交流合作，推動邊疆民族地區(qū)的長足發(fā)展和長治久安，共同譜寫區(qū)域合作、民族融合的壯美篇章。 |
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
計量單位 |
年度指標(biāo)值 |
全年完成值 |
得分系數(shù)（%） |
權(quán)重（分） |
指標(biāo)得分（分） |
相關(guān)說明 |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
管理干部援藏人數(shù) |
人 |
=23 |
23 |
100 |
20 |
20 |
|
|
時效指標(biāo) |
項目按期完成率 |
年 |
≥1 |
1 |
100 |
30 |
30 |
|
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟效益指標(biāo) |
完善援助地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)年度目標(biāo) |
% |
≤100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
提高援助地居民幸福感 |
% |
≤100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
受益對象滿意度 |
% |
≥95 |
100 |
100 |
10 |
10 |
|
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|
|
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|
|
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2.績效自評報告或案例
本部門不存在委托第三方開展績效自評的項目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-47521393。
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