重慶市江津區(qū)國有資產管理中心 2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1．宣傳貫徹落實有關國資國企監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。

2．協(xié)調和指導區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組，促進區(qū)屬國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。

3．指導區(qū)屬國有企業(yè)完善財務管理、風險控制等制度建設。

4．負責區(qū)屬國有企業(yè)產權登記管理、產權界定、資產評估、資產清查和資產統(tǒng)計報告等基礎性工作。

5．負責區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務性工作。

6．負責統(tǒng)計、調研行政事業(yè)單位國有資產管理制度執(zhí)行情況。

7．完成行政主管部門交辦的其他任務。

（二）機構設置

重慶市江津區(qū)國有資產管理中心為重慶市江津區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會（以下簡稱區(qū)國資委）所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。內設機構6個，分別為綜合科、發(fā)展科、產權科、營運科、績效科和投資科。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?收入支出總體情況。2024年度收入總計464.67萬元，支出總計464.67萬元。收支較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛(wèi)生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。

2.?收入情況。2024年度本年收入合計464.67萬元，較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛(wèi)生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。其中：財政撥款收入464.67萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。

3.?支出情況。2024年度本年支出合計464.67萬元，較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛(wèi)生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。其中：基本支出464.67萬元，占比100%；項目支出0萬元，占比0%。

4.?結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度保持一致。

（二）財政撥款收支總體情況

2024年度財政撥款收入總計464.67萬元，支出總計464.67萬元。收支較上年增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛(wèi)生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收支總體情況

1.?收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入464.67萬元，較上年決算數增加4萬元，增長0.87%，主要原因為衛(wèi)生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。較年初預算數增加5.58萬元，增長1.22%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預算數增加5.26萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.?支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出464.67萬元，較上年決算數增加4萬元，增長0.87%，主要原因是衛(wèi)生健康支出較上年增加8.29萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出較上年減少12.36萬元、住房保障支出較上年增加8.74萬元。較年初預算數增加5.58萬元，增長1.22%，主要原因是資源勘探工業(yè)信息等支出較年初預算數增加5.26萬元。

3.?結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度保持一致。

4.?比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.92萬元，占比0.42%。較年初預算數減少0.27萬元，降低12.33%，主要原因是結合實際情況，據實列支培訓費。

（2）社會保障和就業(yè)支出53.87萬元，占比11.59%。較年初預算數增加0.12萬元，增長0.22%，主要原因是嚴格按預算標準進行預算，加之人員變動較小，繳費基數和標準相對固定，導致預決算差異率較小。

（3）衛(wèi)生健康支出28.11萬元，占比6.05%。較年初預算數增加0.05萬元，增長0.18%，主要原因是嚴格按預算標準進行預算，加之人員變動較小，繳費基數和標準相對固定，導致預決算差異率較小。

（4）資源勘探工業(yè)信息等支出349.21萬元，占比75.15%。較年初預算數增加5.26萬元，增長1.53%，主要原因是2024年11月新調入工作人員1名且進行了工資調標。

（5）住房保障支出31.56萬元，占比6.79%。較年初預算數增加0.42萬元，增長1.35%，主要原因是2024年11月新調入工作人員1名且進行了工資調標。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出464.67萬元。其中：人員經費410萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助，較上年決算數增加34.93萬元，增長9.31%，主要原因是工資福利支出較上年決算數增加34.95萬元、對個人和家庭的補助較上年決算數減少0.02萬元。公用經費54.67萬元，主要用于商品和服務支出，較上年決算數減少29.19萬元，減少34.81%，主要原因是差旅費較上年決算數減少6.34萬元、維修（護）費較上年決算數減少1萬元、工會經費較上年決算數減少13.73萬元、其他商品和服務支出較上年決算數減少15.57萬元、物業(yè)管理費較上年決算數增加1.35萬元、勞務費較上年決算數增加3萬元、印刷費較上年決算數增加2.11萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況

（一）“三公”經費支出總體情況

2024年度“三公”經費支出共計0萬元，較年初預算數減少0萬元，下降0%，主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公，未獨立開展工作，無保留公務用車，不涉及因公出國（境）事項，公務接待事項由區(qū)國資委統(tǒng)一負責，因此未預算“三公”經費。較上年支出數減少0萬元，減少0%，主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公，未獨立開展工作，無保留公務用車，不涉及因公出國（境）事項，公務接待事項由區(qū)國資委統(tǒng)一負責，因此無“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元。較上年支出數增加0萬元，主要原因是本部門未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是財政年初未安排編制公務車購置費用。

公務車運行維護費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本部門無保留公務用車。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公，公務接待事項由區(qū)國資委統(tǒng)一負責，未單獨預算公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況

2024年度會議費支出0萬元，與2023年度保持一致，主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公，會議費由區(qū)國資委統(tǒng)籌，所發(fā)生的會議費均在區(qū)國資委列支。本年度培訓費支出1.92萬元，與2023年度相比，減少0.38萬元，降低16.52%，主要原因是本年度與上年度列支項目存在較大差異，2023年度培訓費主要用于列支訂閱報刊雜志、職工繼續(xù)教育培訓和黨建活動培訓支出，本年度培訓費主要用于列支訂閱報刊雜志和職工繼續(xù)教育培訓。

（二）機關運行經費情況

2024年度本部門機關運行經費支出54.67萬元，較上年減少29.19萬元，降低34.81%，主要原因是差旅費較上年減少6.34萬元、工會經費較上年減少13.73萬元、其他商品和服務支出較上年減少15.57萬元、維修（護）費較上年減少1萬元、印刷費較上年增加2.11萬元、物業(yè)管理費較上年增加1.35萬元、勞務費較上年增加3萬元。比年初預算數減少25.13萬元，減少31.49%，主要原因是辦公費較年初預算數減少1.39萬元、水費較年初預算數減少1萬元、差旅費較年初預算數減少3.03萬元、其他交通費用較年初預算數減少3.04萬元、其他商品和服務支出較年初預算數減少20.48萬元、印刷費較年初預算數增加2.11萬元、物業(yè)管理費較年初預算數增加1.35萬元。機關運行經費主要用于保障機關正常運轉的辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（三）國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要負責人用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部服務用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金3.49萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

1. 績效目標自評表

2024年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

本單位無此事項。

3.?關于績效自評結果的說明

通過對本年度實施的項目進行自評，較好地完成了年度績效目標，項目自評得分100分。

（三）重點績效評價結果

本單位無此事項。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（三）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（五）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（六）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（七）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：蘇紅燕????聯(lián)系電話：81220892