重慶市聚奎中學(xué)校（本級(jí)）2024年度決算公開說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市聚奎中學(xué)校是江津區(qū)財(cái)政局全額撥款事業(yè)單位。宗旨是實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。

學(xué)校的職責(zé)任務(wù)是：

1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育質(zhì)量。積極開展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng)，使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革，加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式，探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接的任務(wù)。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐，以中學(xué)新課改為契機(jī)，深入推進(jìn)素質(zhì)教育，全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。

3.負(fù)責(zé)把德育放在首位，寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng)，形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系，促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。

4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求，提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù)，為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。

5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間，組織開展文化娛樂等課外活動(dòng)。

6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi)，為貧困學(xué)生提供政策性扶助。

7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

9.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為：書記校長(zhǎng)、副書記、紀(jì)委書記、副校長(zhǎng)以及辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、法制安全處、初一年級(jí)組、初二年級(jí)組、初三年級(jí)組，高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組等內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

從預(yù)算單位構(gòu)成，本單位屬于二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下一級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)9874.60萬(wàn)元，支出總計(jì)9874.60萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少198.28萬(wàn)元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績(jī)效工資相對(duì)上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)9874.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少198.28萬(wàn)元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績(jī)效工資相對(duì)上年減少，導(dǎo)致2024年總收入降低。其中：財(cái)政撥款收入8776.81萬(wàn)元，占88.88%；事業(yè)收入943.23萬(wàn)元，占9.55%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入154.57萬(wàn)元，占1.57%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)9874.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少198.28萬(wàn)元，下降1.97%，主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績(jī)效工資相對(duì)上年減少，導(dǎo)致2024年總支出降低。其中：基本支出9500.19萬(wàn)元，占96.21%；項(xiàng)目支出374.42萬(wàn)元，占3.79%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比增減0.00萬(wàn)元，增減0.00%，主要原因是資金使用準(zhǔn)確無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年持平。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)8776.81萬(wàn)元，支出總計(jì)8776.81萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少316.01萬(wàn)元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績(jī)效工資相對(duì)上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8776.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少316.01萬(wàn)元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績(jī)效工資相對(duì)上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。較年初預(yù)算數(shù)增加527.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整進(jìn)行了追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8776.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少316.01萬(wàn)元，下降3.48%。主要原因是聚奎中學(xué)新建教學(xué)綜合樓及女生公寓工程完工后2024年沒有安排資金，績(jī)效工資相對(duì)上年減少，導(dǎo)致2024年總收支降低。較年初預(yù)算數(shù)增加527.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.39%。主要原因是相較于年初養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金因基數(shù)調(diào)整增加了支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比增減0.00萬(wàn)元，增減0.00%，主要原因是資金使用準(zhǔn)確無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；與上年持平。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出6528.88萬(wàn)元，占74.39%，較年初預(yù)算數(shù)增加171.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.70%，主要原因是追加了貧困生免學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助，免教科書費(fèi)；改善辦學(xué)條件實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出1422.11萬(wàn)元，占16.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加386.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.38%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金調(diào)高基數(shù)，財(cái)政追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金費(fèi)用。

（3）衛(wèi)生健康支出449.21萬(wàn)元，占5.12%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.61萬(wàn)元，下降3.36%，主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進(jìn)出導(dǎo)致的差異。

（4）住房保障支出376.61萬(wàn)元，占4.29%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.79萬(wàn)元，下降4.02%，主要原因是全年人員招聘調(diào)入和退休調(diào)離辭職等進(jìn)出導(dǎo)致的差異。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出8402.39萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7549.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加113.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.52%，主要原因是追加養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)852.52萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.52%，主要原因是福利費(fèi)和生均公用經(jīng)費(fèi)比上年略有增加）。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.70萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降4.08%，主要原因是相對(duì)年初預(yù)算公務(wù)接待為實(shí)現(xiàn)完全支付。較上年支出數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.68%，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)略有增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出，與上年持平。

?公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出，與上年持平。

?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.30萬(wàn)元，主要用于教職工開會(huì)辦事和出差等公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公車運(yùn)行。較上年支出數(shù)無(wú)增減，與上年持平；主要原因是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，控制公車運(yùn)行。

?公務(wù)接待費(fèi)1.40萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門工作檢查、教研機(jī)構(gòu)教育教學(xué)業(yè)務(wù)指導(dǎo)調(diào)研等公務(wù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降12.50%，主要原因是相對(duì)年初預(yù)算公務(wù)接待活動(dòng)有所減少。較上年支出數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)相對(duì)于上年略有增多。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

? 2024年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次160人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)87.58元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)1.65萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減，主要原因是嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，與上年持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出29.55萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.42萬(wàn)元，下降26.07%，主要原因是學(xué)校控制經(jīng)費(fèi)支出減少了外出培訓(xùn)活動(dòng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我部門不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

? 截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說明

? 2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額194.08萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出194.08萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額194.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額194.08萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)學(xué)生公寓設(shè)施設(shè)備和辦公設(shè)施設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)12項(xiàng)，涉及資金374.41萬(wàn)元；以委托第三方形式開展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0.00萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

?

2. ? 績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

3. ? 關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明

經(jīng)本單位自評(píng)，本年度所有項(xiàng)目均完成年度績(jī)效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無(wú)此事項(xiàng)。

? 六、專業(yè)名詞解釋

?（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張曉輝??? 聯(lián)系電話：023-47328920