重慶市江津區城市公用事業管理所2025年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

貫徹執行有關市政園林管理方面的法律、法規、規章和方針政策；負責城區主干道、重要節點和大型廣場的市政設施、園林綠化的升級和改造；負責我區水域環境衛生清漂打撈作業；負責城區大型橋梁、隧道、設施的養護維修和管理；負責全區園林“三創”及城鎮城區古樹名木的申報、城市大型公園的管理承辦城區范圍的市政、園林、環衛配套設施項目的方案評審、審查和驗收等具體事務。

（二）單位構成。

重慶市江津區城市公用事業管理所屬全額撥款正科級事業單位，隸屬于江津區城市管理局。編制部門核定單位事業編制人數為29人，實有在職職工27人，退休職工28人，設3科（設施科、公園科、水域科）1室（辦公室）。

二、部門收支總體情況

（一）收入支出總體情況。

2025年年初預算收入總計2,107.69萬元，支出總計2,107.69萬元。

（二）收入預算情況。

2025年年初預算數2,107.69萬元，其中：上年結轉0萬元，一般公共預算撥款2,085.68萬元，政府性基金預算撥款 22.01萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少383.42萬元，主要是一般公共預算撥款減少55.43萬元，政府性基金預算撥款減少327.99萬元。

按照我區預算管理要求，結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映，上述收入包括2024年結轉并編制到2025年預算的資金。

（三）支出預算情況。

2025年年初預算數2,107.69元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出156.74萬元，衛生健康支出40.28萬元，城鄉社區支出1,862.90萬元，農林水支出22.01萬元，住房保障支出25.76萬元。支出較去年減少383.42萬元，主要是基本支出減少10.19萬元，項目支出減少373.23萬元。

三、財政撥款收入支出預算情況說明

?2025年財政撥款收入年初預算數2,107.69萬元，支出年初預算數2,107.69萬元。

四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入2,085.68萬元，一般公共預算財政撥款支出2,085.68萬元，比2024年減少55.43萬元。其中：基本支出682.08萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出，比2024年減少10.19萬元，主要原因是教育支出減少3.31萬元，社會保障和就業支出增加25.97萬元，衛生健康支出減少0.22萬元，城鄉社區支出減少77.10萬元，住房保障支出減少0.77萬元；項目支出1,403.60 萬元，主要用于城市橋隧設施管護、城市橋隧檢測、鼎山公園管護等重點工作，比2024年減少45.24萬元，主要原因是公用所網絡運行維護費、鼎山公園及城區節點鮮花采購、鼎山公園安全隱患整治、幾江鼎山城區排污口整治工程等項目支出經費撥款減少。

?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明

2025年政府性基金預算收入 22.01萬元，政府性基金預算支出 22.01萬元，主要用于購置機械化清漂船相關費用支出，比2024減少327.99萬元，主要原因是2024年國家重大水利工程建設基金（三峽后續工作三峽水庫清漂能力提升）政府性基金預算撥款減少。

六、國有資本經營預算收入支出情況說明

重慶市江津區城市公用事業管理所2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、三公經費情況說明

（一）三公經費總體情況說明

2025年一般公共預算三公經費年初預算12萬元，比2024年增加3萬元，上升33.33%，主要原因是本單位2024年接收區交易中心劃轉的應急保障公務用車1輛。

（二）三公經費分項情況說明

2025年因公出國（境）費用年初預算數0萬元，與2024年一致；

2025年公務接待費年初預算數0萬元，與2024年一致；

2025年公務用車運行維護費年初預算數12萬元，比2024年增加3萬元，主要原因是本單位2024年接收區交易中心劃轉的應急保障公務用車1輛；

2025年公務用車購置費年初預算數0萬元，與2024年一致。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額11.16萬元：政府采購貨物預算11.16萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購9.15萬元：政府采購貨物預算9.15萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,403.60萬元，涉及政府性基金預算撥款22.01萬元。其中：本年年初預算項目開展績效自評15個，金額1,425.61萬元;?

（四）國有資產占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中應急保障用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

九、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）財政專戶管理資金收入：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，不包括教育收費。

（四）上級補助收入：指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

（五）附屬單位上繳收入：指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入（包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等）。

（六）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指債務收入（不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款）、投資收益等收入。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）三公經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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