重慶市江津區(qū)公共停車場管理所2024年度決算公開說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

受主管部門委托，按照《重慶市市政設(shè)施管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，具體承辦城市公共停車場和臨時(shí)占道停車點(diǎn)管理的相關(guān)服務(wù)工作，以及政策宣傳工作；承辦臨時(shí)占道停車點(diǎn)設(shè)置方案的編制、調(diào)整、撤銷和管理工作；參與公共停車場的規(guī)劃、建設(shè)及管理工作，具體承辦城市公共停車信息系統(tǒng)建設(shè)；擬訂城市公共停車場、臨時(shí)占道停車點(diǎn)的管理制度。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市江津區(qū)公共停車場管理所所屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位，隸屬于江津區(qū)城市管理局，編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)10人，實(shí)有在職職工9人，退休職工2人，內(nèi)設(shè)一室一科一大隊(duì)，即辦公室、綜合科、長效管理機(jī)制執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門決算情況

（一）部門收支總體情況

1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)241.39萬元，支出總計(jì)241.39萬元。收支較上年減少10萬元，下降3.98%，主要原因?yàn)闇p少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。

2.?????收入情況。2024年度本年收入合計(jì)241.39萬元，較上年減少10萬元，下降3.98%，主要原因?yàn)闇p少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入241.39萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.?????支出情況。2024年度本年支出合計(jì)241.39萬元，較上年減少10萬元，下降3.98%，主要原因?yàn)?/span>減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。其中：基本支出226.85萬元，占比93.98%；項(xiàng)目支出14.54萬元，占比6.02%。

4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況

2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)241.39萬元，支出總計(jì)241.39萬元。收支較上年減少9.54萬元，下降3.8%，主要原因?yàn)闇p少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

1.?????收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.39萬元，較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降3.8%，主要原因為減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.52萬元，增長1.9%，主要原因是保險(xiǎn)增加，導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.?????支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.39萬元，較上年決算數(shù)減少9.54萬元，下降3.8%，主要原因為減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.52萬元，增長1.9%，主要原因是保險(xiǎn)增加，導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加。

3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度無增減變化。

4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.17萬元，占0.07%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降85.0%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出33.10萬元，占13.71%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.14萬元，增長38.2%，主要原因是調(diào)標(biāo)，社保繳費(fèi)增加。

（3）衛(wèi)生健康支出11.41萬元，占4.73%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元，增長0.2%，主要原因是調(diào)標(biāo)，醫(yī)保繳費(fèi)增加。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.68萬元，占77.75%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.68萬元，下降1.9%，主要原因是減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。

（5）住房保障支出9.04萬元，占3.74%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出226.85萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)193.00萬元，主要用于人員工資、社保支出，較上年決算數(shù)增加9.20萬元，增長5.0%，主要原因是工資性支出及社保支出等增加。公用經(jīng)費(fèi)33.85萬元，主要用于日常水、電、辦公等支出，較上年決算數(shù)增加1.04萬元，增長3.2%，主要原因是因辦公區(qū)域老舊，導(dǎo)致維修費(fèi)增加。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬元，下降21.7%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少1.27萬元，減少33.4%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

（二）三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬元，主要用于公務(wù)車用油及維修。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬元，下降15.7%，較上年支出數(shù)減少1.27萬元，下降33.4%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬元，下降100.0%，較上年支出數(shù)無增減。

（三）三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.53萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

2024年度會(huì)議費(fèi)支出11.00萬元，與2023年度相比，減少19.00萬元，下降63.33%，主要原因是本單位厲行節(jié)約，減少會(huì)議批次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出68.06萬元，與2023年度相比，增加64.05萬元，增長1597.26%，主要原因是加強(qiáng)了職工的教育培訓(xùn)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出說明

2024年度本部門政府采購支出總額0.18萬元，其中：政府采購貨物支出0.18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.18萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購打印機(jī)。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金14.54萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1. 績效目標(biāo)自評(píng)表

（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評(píng)表和項(xiàng)目績效自評(píng)表，單位只需公開項(xiàng)目績效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評(píng)表；無重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績效自評(píng)表進(jìn)行公開。

（2）公開內(nèi)容。詳見表格。

2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.?????績效自評(píng)報(bào)告或案例

本單位無此事項(xiàng)。

3.?????關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

本單位無此事項(xiàng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位無此事項(xiàng)。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。示例：

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：黃典??? 聯(lián)系電話：023-47529909