一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.宣傳城市供水、節(jié)水管理法規(guī)、規(guī)章并提供咨詢服務(wù)。2.為城鎮(zhèn)供水企業(yè)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.承擔(dān)城市二次供水相關(guān)服務(wù)工作。4.開展城鎮(zhèn)供水企業(yè)日常檢查。5.做好城鎮(zhèn)供水信訪穩(wěn)定工作，接受和處理市民對供水水質(zhì)和服務(wù)的投訴。6.承擔(dān)節(jié)水技術(shù)、節(jié)水型器具、設(shè)備的推廣和運用工作；做好城市節(jié)水宣傳，積極開展節(jié)水型企業(yè)、節(jié)水型社區(qū)、節(jié)水型單位的創(chuàng)建工作。7.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）單位構(gòu)成
重慶市江津區(qū)供水管理站為重慶市江津區(qū)城市管理局所屬正科級全額撥款參公單位。重慶市江津區(qū)供水管理站核定參公編制5名，實有在職職工5人，其中，站長1名，副站長1名。
二、部門決算情況
（一）部門收支總體情況
1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計234.36萬元，支出總計234.36萬元。收支較上年減少24.78萬元，下降9.56%，主要原因為減少了2022年5-6月水、氣費補貼等項目。
2.?????收入情況。2023年度本年收入合計187.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入187.18萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。本年收入較上年減少71.96萬元，下降27.77%，主要原因為減少了2022年5-6月水、氣費補貼等項目。
3.?????支出情況。2023年度本年支出合計187.18萬元，其中：基本支出107.72萬元，占比57.55%；項目支出79.46萬元，占比42.45%。本年支出較上年減少71.96萬元，下降27.77%，主要原因為減少了2022年5-6月水、氣費補貼等項目。
4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.18萬元，較上年決算數(shù)增加47.18萬元，增長100.00%，主要原因是對往來資金進行清理，增加結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金47.18萬元。
（二）財政撥款收支總體情況
2023年度財政撥款收入總計187.18萬元，支出總計187.18萬元。收支較上年減少71.96萬元，下降27.77%，主要原因為減少了2022年5-6月水、氣費補貼等項目。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收支總體情況
1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入187.18萬元，較上年決算數(shù)減少71.96萬元，下降27.77%，主要原因為減少了2022年5-6月水、氣費補貼等項目。較年初預(yù)算數(shù)減少24.44萬元，下降11.55%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，壓減了江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測、10個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等項目。
2.?????支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出187.18萬元，較上年決算數(shù)減少71.96萬元，下降27.77%。主要原因為減少了2022年5-6月水、氣費補貼等項目。較年初預(yù)算數(shù)減少24.44萬元，下降11.55%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，壓減了江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測、10個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等項目。
3.?????比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.55萬元，占0.29%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會保障與就業(yè)支出12.19萬元，占6.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.34萬元，下降9.90%，主要原因是因人員調(diào)動，導(dǎo)致社會保障與就業(yè)支出與年初數(shù)有差異。
（3）衛(wèi)生健康支出6.56萬元，占3.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.34萬元，增長25.67%，主要原因是保險基數(shù)調(diào)標(biāo)。
（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出163.78萬元，占87.50%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.70萬元，下降11.22%，主要原因是主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，壓減了江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測、10個公共直飲水點和幾江半島市政消防栓維護費等項目。
（5）住房保障支出4.10萬元，占2.19%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.75萬元，下降47.77%，主要原因是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出107.72萬元。其中：人員經(jīng)費86.84萬元，較上年決算數(shù)減少1.83萬元，下降2.06%，主要原因是因人員調(diào)動，導(dǎo)致人員經(jīng)費有差異。公用經(jīng)費20.88萬元，較上年決算數(shù)增加3.69萬元，增長21.47%，主要原因是2022年因人員晉升、調(diào)動等原因，公用經(jīng)費調(diào)劑用于彌補人員經(jīng)費不足。公用經(jīng)費用途主要包括日常辦公用品、水電、郵電、維修維護、培訓(xùn)、公務(wù)用車運行維護、工會經(jīng)費、福利費、食堂食材采購及燃?xì)獾确矫嬷С觥?/span>
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況
本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、三公經(jīng)費情況
（一）三公經(jīng)費支出總體情況
2023年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，厲行節(jié)約。
（二）三公經(jīng)費分項支出情況
因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.04萬元，下降100.00%，主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過緊日子苦日子要求，厲行節(jié)約。
（三）三公經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況
2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.88萬元，較上年增加3.69萬元，增長21.47%，主要原因是因為2022年因人員晉升、調(diào)動等原因，公用經(jīng)費調(diào)劑用于彌補人員經(jīng)費不足。比年初預(yù)算數(shù)減少1.68萬元，下降7.45%，主要原因是因為人員調(diào)動導(dǎo)致公務(wù)交通有差異。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、公務(wù)車運行維護費等。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
本年度培訓(xùn)費支出0.55萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長150.00%，主要原因是2023年局系統(tǒng)組織了“弘揚延安精神勇?lián)鷷r代使命”主題培訓(xùn)和法治培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)費用增加。
（二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要負(fù)責(zé)人用車0輛，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部服務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（三）政府采購支出說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購辦公電腦。
五、預(yù)算績效管理情況
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局（部、委、辦）對3個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金79.46萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1. 績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。部門應(yīng)公開部門整體績效自評表和項目績效自評表，單位只需公開項目績效自評表。有重點專項項目的部門應(yīng)公開所有重點專項項目績效自評表；無重點專項項目的部門應(yīng)選擇至少一個一般性項目績效自評表進行公開。
（2）公開內(nèi)容。詳見表格。
2023年度項目績效自評表
|
項目
名稱 |
江津區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)監(jiān)測 |
自評
總分
（分） |
100 |
|
項目主管
部門 |
403-重慶市江津區(qū)城市管理局 |
財政歸口科室 |
004-經(jīng)濟建設(shè)科 |
項目
聯(lián)系人 |
張琴 |
聯(lián)系電話 |
13996426987 |
|
項目資金（萬元） |
年度總金額 |
年初
預(yù)算數(shù) |
全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率
（%） |
執(zhí)行率
權(quán)重 |
執(zhí)行率
得分
（分） |
|
58.52 |
45.19 |
45.19 |
100 |
10 |
10 |
|
其中：
財政撥款 |
58.52 |
45.19 |
45.19 |
100 |
10 |
10 |
|
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年（調(diào)整）績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 |
|
通過政府采購確定具有法定資質(zhì)的水質(zhì)檢測機構(gòu)對全區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)進行監(jiān)測，其中3個區(qū)級水廠出廠水42項指標(biāo)11次/年、106項全分析1次/年，管網(wǎng)水7項指標(biāo)36次/年；24個鎮(zhèn)級（工業(yè)園）水廠出廠水9項指標(biāo)4次/年、管網(wǎng)水7項指標(biāo)2次/年；城區(qū)二次供水8項指標(biāo)每半年抽樣監(jiān)測1次（11個水箱式二次供水水質(zhì)監(jiān)測不少于1次/年）；16個公共直飲水點出水19項指標(biāo)不少于1次/年。并根據(jù)監(jiān)測次數(shù)及項數(shù)，按合同約定據(jù)實支付。 |
|
水質(zhì)檢測機構(gòu)對全區(qū)城鎮(zhèn)供水水質(zhì)進行監(jiān)測，完成鎮(zhèn)級水廠常規(guī)9項常規(guī)檢測項目共計92次，42項（43項）檢測項目共計33次，管網(wǎng)末梢水（7）項檢測項目共計84次，二次供水檢測項目共計25次，直飲水17次，全分析3次，累計254次。 |
|
績效指標(biāo) |
指標(biāo)
名稱 |
計量
單位 |
指標(biāo)
性質(zhì) |
指標(biāo)
值 |
全年
完成值 |
偏離度（%） |
得分
系數(shù)
（%） |
指標(biāo)
權(quán)重
（分） |
指標(biāo)得分
（分） |
說明 |
|
服務(wù)覆蓋人口 |
萬人 |
≥ |
126 |
126 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
服務(wù)面積 |
平方公里 |
≥ |
453 |
453 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
水質(zhì)監(jiān)測次數(shù) |
次/年 |
≥ |
240 |
254 |
5.83 |
100 |
30 |
30 |
|
|
城市供水水質(zhì)綜合合格率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
受益群體滿意度 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
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2.?????績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.?????關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本單位無此事項。
（三）重點績效評價結(jié)果
本單位無此事項。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實際情況對專業(yè)名詞進行解釋，不得遺漏。示例：
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（四）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（六）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）三公經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十四）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：鄒開靜、黃典、吳文倩?? 聯(lián)系電話：023-47529909
